1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-1443-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para central de alimentació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2096-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 5648,1041239 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGA CHICA Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES R.U.T. 5.427.995-7 Sucursal LA VEGA CHICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad ARROZ. ARROZ. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 31211910 Mitones 2 Unidad GUANTES. GUANTES. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 50201706 Café 384 Unidad CAFE. CAFE. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.361 50131801 Queso natural 0,85 kilogramo QUESO. QUESO. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.215 $ 3.214 14111703 Toallas de papel 8 Paquete TOALLA DE PAPEL. TOALLA DE PAPEL. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.244

Total Neto	$ 29.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.648
TOTAL OC	$ 35.375