1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-166-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-27-L16 Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días por instructivo presidencial una vez recibida conforme la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 5491 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DESDE LAS O8.00 HRS.HASTA LAS 16.00  Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.( Colación de 13:30 a 14:15 hrs.) FACTURACION SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Botella BOTELLA 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA BOTELLA 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900

Total Neto	$ 28.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.491
TOTAL OC	$ 34.391