1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-1726-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2096-96-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 2774 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 400 Unidad GORROS DE ENFERMERA DESECHABLES   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 42292307 Llaves quirúrgicas 100 Unidad LLAVES 3 PASOS   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 14.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.774
TOTAL OC	$ 17.374