1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-248-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Conv.Prótesis Dentales 2096-13-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pormandato presidencial Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 124877,777777778 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexander Neiman Vega Razón Social ALEXANDER MARIO NEIMAN VEGA R.U.T. 14.205.878-2 Sucursal Alexander Neiman Vega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 16 Unidad PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.400 $ 454.400 30201903 Unidades dentales 13 Unidad PROTESIS REMOVIBLES METALICAS. PROTESIS REMOVIBLES METALICAS. $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.500 $ 669.500

Total Neto	$ 1.123.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 124.878
TOTAL OC	$ 1.248.778