1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-283-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para central de alimentació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 7775,6295818 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGA CHICA Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES R.U.T. 5.427.995-7 Sucursal LA VEGA CHICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 5 Caja PURE DE PAPAS. PURE DE PAPAS. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 Postres, helados o yogurt congelado 12 Unidad YOGURTH DIET. YOGURTH DIET. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad TRAPERO. TRAPERO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131801 Limpiadores de suelos 8 Unidad VIRUTILLA OROTEX. VIRUTILLA OROTEX. $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888 $ 2.891 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad VIRUTILLAS OLLA GRUESA. VIRUTILLAS OLLA GRUESA. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017 50101634 Fruta fresca 3 Unidad SANDIA. SANDIA. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 10191509 Insecticidas 2 Unidad INSECTICIDA. INSECTICIDA. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681 50121537 Pescado congelado 12 Tarro JUREL. JUREL. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.571 50101634 Fruta fresca 4,1 kilogramo DURAZNO. DURAZNO. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.411 $ 2.412 50101544 Arvejas en conserva 2 Paquete ARVEJAS CONGELADAS. ARVEJAS CONGELADAS. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS SODA FAMILIAR. GALLETAS SODA FAMILIAR. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS DE AGUA S/SAL. GALLETAS DE AGUA S/SAL. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311

Total Neto	$ 40.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.776
TOTAL OC	$ 48.700