1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-295-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DE SEDILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 7855,46184 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2012 Título Descripción FACTURACION SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.                                                             SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA FARMAX 809 Razón Social SOC FARMACEUTICA PASTORINI TORRES LIMITADA R.U.T. 77.150.500-7 Sucursal FARMACIA FARMAX 809 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231807 Tetinas o chupetes de biberón o mamadera 12 Unidad 12 MAMADERAS DE VIDRIO DE 50 ML 12 MAMADERAS DE VIDRIO DE 50 ML $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.345

Total Neto	$ 41.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.855
TOTAL OC	$ 49.200