Orden de Compra. Nº2096-309-SE18 "Conv.2096-02-18, Insumos Dentales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-309-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Conv.2096-02-18, Insumos Dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS CONTRA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 5700
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO.

45 DÍAS CONTRA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL.

FECHA DE VENCIMIENTO PRODUCTOS

NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O BIEN VIGENCIA INDEFINIDA

HORARIO DE ENTREGA

DESPACHAR A NOMBRE DE LORENA MUÑOZ HENRIQUEZ- ENCARGADO DE BODEGA FARMACIA.

LUNES A JUEVES DESDE LAS O8:00 HRS. HASTA LAS 16:00 HRS. DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 15:00 HRS. (Colación de 13:00 a 13:45 hrs.)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRYLY SABINA
Razón Social GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN
R.U.T. 12.980.042-9
Sucursal GRYLY SABINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151611
Cepillos operativos dentales100UnidadCEPILLO DENTAL PARA ADULTOS CON CERDAS SUAVES CON FILAMENTOS RECTOS Y SUAVES DE PUNTAS REDONDEADAS, -CABEZAL PEQUEÑO Y ANARÓMRCO. -MANGO RECTO, ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE. VARIEDAD DE COLORES. MARCA COML PLUS. CEPILLO DENTAL PARA ADULTOS CON CERDAS SUAVES CON FILAMENTOS RECTOS Y SUAVES DE PUNTAS REDONDEADAS, -CABEZAL PEQUEÑO Y ANARÓMRCO. -MANGO RECTO, ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE. VARIEDAD DE COLORES. MARCA COML PLUS. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.700
TOTAL OC $ 35.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.