1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-375-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS VARIOS DE BRAKE CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2011 Título Descripción Facturación SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.   SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTÁ ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social Yumbel Razón Social GLORIA VIVIANA GARCIA MORALES R.U.T. 10.246.106-1 Sucursal Club Social Yumbel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad COMPRA SERVICIOS VARIOS BRAKE CAPACITACIÓN COMPRA SERVICIOS VARIOS BRAKE CAPACITACIÓN $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000