1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-392-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALLETAS CONVENIO 2096-4-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 5747,88304 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad NECTAR WATTS NECTAR WATTS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES TERMICOS VASOS DESECHABLES TERMICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete GALLETAS DE VINO GALLETAS DE VINO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000