1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-430-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS REMOVIBLE CONVENIO ID 2096-5-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 42188,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2014 Título Descripción FACTURACIÓN FAVOR REGISTRAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexander Neiman Vega Razón Social ALEXANDER MARIO NEIMAN VEGA R.U.T. 14.205.878-2 Sucursal Alexander Neiman Vega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 8 Unidad PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200 30201903 Unidades dentales 3 Unidad PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICA PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICA $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 30201903 Unidades dentales 2 Unidad REPARACIONES REPARACIONES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 379.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.189
TOTAL OC	$ 421.889