1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-45-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS REMOVIBLES CONVENIO 2096-5-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 104866,666666667 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2015 Título Descripción FACTURA SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE  LA ORDEN DE COMPRA SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION  DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA  ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO HORARIO LUNES A JUEVES DESDE LAS 8:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 8:00 HASTA LAS 15:50 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexander Neiman Vega Razón Social ALEXANDER MARIO NEIMAN VEGA R.U.T. 14.205.878-2 Sucursal Alexander Neiman Vega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 17 Unidad PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.800 $ 448.800 30201903 Unidades dentales 10 Unidad PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICA PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICA $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 943.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 104.867
TOTAL OC	$ 1.048.667