1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-456-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUIISICION JUGOS Y GALLETAS CONVENIO 2096-4-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 1660,465176 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Botella JUGOS WATTS DISTINTOS SABORES JUGOS WATTS DISTINTOS SABORES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 52152102 Vasos para beber domésticos 40 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50181903 Galletas simples saladas 8 Paquete GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697

Total Neto	$ 8.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.660
TOTAL OC	$ 10.399