1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-522-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro Prótesis Dentales Convenio 2096-4-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-4-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 114693,333333333 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2016 Título Descripción HORARIO LUNES A JUEVES DESDE LAS O8.00 HRS.HASTA LAS 16.00  Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.( Colación de 13:00 a 13:45 hrs.)   HORARIO SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexander Neiman Vega Razón Social ALEXANDER MARIO NEIMAN VEGA R.U.T. 14.205.878-2 Sucursal Alexander Neiman Vega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad PROTESIS REMOVIBLES METALICAS. PROTESIS REMOVIBLES METALICAS. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 30201903 Unidades dentales 26 Unidad PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS $ 31.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.240 $ 812.240

Total Neto	$ 1.032.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 114.693
TOTAL OC	$ 1.146.933