1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-6-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-50-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 9576,1026 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2014 Título Descripción FACTURACION Y HORARIO SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.                                                             SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.       LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:50. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Gendarmería Razón Social GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO R.U.T. 61.941.500-0 Sucursal Imprenta Gendarmería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 600 Unidad no definida SOBRES RADIOGRAFICOS 38 X 45 SOBRES RADIOGRAFICOS 38 X 45 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.401

Total Neto	$ 50.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576
TOTAL OC	$ 59.977