1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-632-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PROTESIS CONVENIO 2096-4-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 113600 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 Título Descripción FACTURACION SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO DENTAL YUMBEL Razón Social DANIELA MADELENE FARIAS CARDENAS R.U.T. 15.519.223-2 Sucursal LABORATORIO DENTAL YUMBEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 8 Unidad PROTESIS REMOVIBLES METALICAS. PROTESIS REMOVIBLES METALICAS. $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200 30201903 Unidades dentales 32 Unidad PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.200 $ 691.200

Total Neto	$ 1.022.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 113.600
TOTAL OC	$ 1.136.000