1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-64-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Ferretería Conv. 2096-37-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-37-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 1781,84852888 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA. Razón Social FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA. R.U.T. 76.226.784-5 Sucursal FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 2 Unidad no definida tornillo tornillo $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50 31161507 Tornillos roscadores 12 Unidad no definida tornillos exagonal tornillos exagonal $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96 $ 101 27111803 Escuadras 2 Unidad Escuadra para Repisa Escuadra para Repisa $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31161508 Tornillos para madera 6 Unidad tarugo tarugo $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 151 40161806 Malla de filtro 5 Metro Cuadrado Malla Mosquito Malla Mosquito $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983

Total Neto	$ 9.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.782
TOTAL OC	$ 11.160