1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-649-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para central de alimentació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 3447,142716 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGA CHICA Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES R.U.T. 5.427.995-7 Sucursal LA VEGA CHICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 4 Unidad RAID. RAID. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899 50171901 Conservas 4 Tarro DURAZNOS MITADES. DURAZNOS MITADES. $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588 50221101 Granos de Cereales 7 kilogramo ARROZ. ARROZ. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824 50101538 Verduras frescas 0,7 kilogramo PALTAS. PALTAS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059 50131609 Mayonesa 1 Paquete MAYONESA. MAYONESA. $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773

Total Neto	$ 18.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.447
TOTAL OC	$ 21.590