Orden de Compra. Nº2096-652-SE18 "Convenio 2096-1-LE18, Adquisición de Pan Fresco"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-652-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-1-LE18, Adquisición de Pan Fresco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01453 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 42206,55516
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2018
TítuloDescripción
FACTURACION

La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA
Razón Social MONICA CABEZAS ESCOBAR
R.U.T. 12.766.776-4
Sucursal MARIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco107,421kilogramoPan sin Sal mes de Agosto 2018Pan sin Sal mes de Agosto 2018 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.257 $ 99.257
50181901
Pan fresco132,99kilogramoPan con Sal mes de Agosto 2018Pan con Sal mes de Agosto 2018 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.883 $ 122.883
Total Neto $ 222.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.207
TOTAL OC $ 264.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.