1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-686-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CONV.2096-4-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 4694,121 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2014 Título Descripción FACTURA SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 60 Paquete PAQUETE DE FOSFOROS - (10 CAJAS) PAQUETE DE FOSFOROS - (10 CAJAS) $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.706

Total Neto	$ 24.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.694
TOTAL OC	$ 29.400