1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-731-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 11903,5 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2013 Título Descripción FACTURACION SE SOLICITA SE INGRESE NUMERO E ORDEN DE COMPRA EN FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 5 Unidad no definida BLOCK DE 50 X 4 AUTOCOP BLOCK DE 50 X 4 AUTOCOP $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 11141604 Papel usado 5 Unidad no definida TALONARIOS DE 50 X 3 TALONARIOS DE 50 X 3 $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 11141604 Papel usado 5 Unidad no definida TALONARIOS 50 X 3 TALONARIOS 50 X 3 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 11141604 Papel usado 7 Unidad no definida BLOCK 100 HOJAS TIRO /RETIRO BLOCK 100 HOJAS TIRO /RETIRO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 62.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.904
TOTAL OC	$ 74.554