1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-77-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 90478 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 132 Unidad no definida BL HOJA DE ENFERMERIA BL HOJA DE ENFERMERIA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800 11141604 Papel usado 70 Unidad no definida BL. CERTIFICADO MEDICO BL. CERTIFICADO MEDICO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida FORMULARIO CONSTANCIA PACIENTE GES FORMULARIO CONSTANCIA PACIENTE GES $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400

Total Neto	$ 476.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.478
TOTAL OC	$ 566.678