1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-770-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ENSURE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 18457,132 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2012 Título Descripción FACTURACION SE  REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA Nº DE LA ORDEN DE COMPRA. SE  REQUIERE QUE  LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA,  EN LA QUE ESTA  SEA DESPACHADA  AL  ESTABLECIMIENTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA FARMAX 809 Razón Social SOC FARMACEUTICA PASTORINI TORRES LIMITADA R.U.T. 77.150.500-7 Sucursal FARMACIA FARMAX 809 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231801 Fórmulas suplementarias de adulto para uso general 10 Unidad no definida 10 UNIDADES DE ENSURE 10 UNIDADES DE ENSURE $ 9.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.140 $ 97.143

Total Neto	$ 97.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.457
TOTAL OC	$ 115.600