1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-804-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE ORTESIS 2096-52-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-52-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2014 Título Descripción FACTURACION Y HORARIO SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.                                                             SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.       LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:50. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Alfredo Müller Danieli y Compañía Ltda. Razón Social SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.724.310-k Sucursal Sociedad Alfredo Müller Danieli y Compañía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 Órtesis ortopédicas espinales 40 Unidad BASTONES CANADIENSES BASTONES CANADIENSES $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580