1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-845-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Recarga de Extintores Conv.2096-30-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-30-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días según mandato presidencial Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 4550,31 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2016 Título Descripción Horario LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00. Facturación SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.           SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sevit Comercializadora EIRL Razón Social MARIA LUISA MARIN GONZALEZ COMERCIALIZADORA EMPRES R.U.T. 76.139.988-8 Sucursal Sevit Comercializadora EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida Recarga de Extintores Recarga de Extintores $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949

Total Neto	$ 23.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.550
TOTAL OC	$ 28.499