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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-856-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE LEÑA CONVENIO 2096-34-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-34-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
351500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2015 |
| Factura | SE REQUIERE
REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO
DE LA ORDEN DE
COMPRA.
SE REQUIERE
QUE LA FECHA DE
EMISIÓN DE LA FACTURA SEA
CON LA QUE ESTA ES
DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.
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| Horario | LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00. |
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Proveedor |
ZENONGODOYBELMAR |
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Razón Social |
ZENON ERNESTO GODOY BELMAR
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R.U.T. |
4.170.989-8 |
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Sucursal |
ZENONGODOYBELMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 100 | Metro Cúbico | LEÑA DE AROMO O HUALLE, SECA, CON UNA MEDIDA DE DIAMETRO APROX. DE 7 A 17 CMS MAXIMO Y 1.20 MTRS. APROX. MAXIMO DE LARGO. | EL VALOR ES POR M3, DENTRO DE ESTE VALOR ESTA INCLUIDO EL FLETE, CARGA Y DESCARGA, ORDENADA, EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL, EL VALOR ES MAS IMPUESTO. |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.850.000
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$ 1.850.000
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Total Neto
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$ 1.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.500
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$ 2.201.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.