1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-862-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTAS Y VERDURAS 2096-4-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 4630,2335 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 100 Unidad no definida BARRA DE CEREAL BAR BARRA DE CEREAL BAR $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad no definida GALLETAS GRAN CEREAL GALLETAS GRAN CEREAL $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Litro JUGOS WATTS LIGHT JUGOS WATTS LIGHT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 24.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.630
TOTAL OC	$ 29.000