1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-90-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Ferretería Conv. 2096-37-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-37-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según mandato presidencial Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 515,71244 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA. Razón Social FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA. R.U.T. 76.226.784-5 Sucursal FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162405 Tensores 1 Unidad no definida Manilla metálica para estanque WC Manilla metálica $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 31201603 Gomas 6 Unidad no definida Goma para agua caliente Goma 1/2 Roja P/Ll $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31201603 Gomas 6 Unidad no definida Gomas para agua fría Gomita Llave $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 151 31201603 Gomas 1 Unidad no definida Tapón Sanitario Flapper Transparente $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924

Total Neto	$ 2.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516
TOTAL OC	$ 3.230