1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-92-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONVENIO 2096-58-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-58-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 7096,5 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2015 Título Descripción FACTURACION Y HORARIO SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.                                                             SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.       LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:50.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sodavym ltda Razón Social SODAVYM LTDA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal sodavym ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 15 Botella BOTELLA 20 LITROS AGUA PURIFICADA BOTELLA 20 LITROS AGUA PURIFICADA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350

Total Neto	$ 37.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.096
TOTAL OC	$ 44.446