1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-923-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia Convenio 2096-31-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-31-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de la factura por instructivo presidencial Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 Título Descripción FACTURACION SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.            SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO. HORARIO DE RECEPCION LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor K. y P. Servicios Ltda. Razón Social K. Y P. SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.024.538-0 Sucursal K. y P. Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Servicio de Guardias Mes de Noviembre 2016 Servicio de Guardias Mes de Noviembre 2016 $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000