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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-93-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Leña DESDE 2096-34-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-34-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
140600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2015 |
| FACTURACION Y HORARIO | SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.
LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:50.
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Proveedor |
ZENONGODOYBELMAR |
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Razón Social |
ZENON ERNESTO GODOY BELMAR
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R.U.T. |
4.170.989-8 |
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Sucursal |
ZENONGODOYBELMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 40 | Metro Cúbico | LEÑA DE AROMO O HUALLE, SECA, CON UNA MEDIDA DE DIAMETRO APROX. DE 7 A 17 CMS MAXIMO Y 1.20 MTRS. APROX. MAXIMO DE LARGO. | EL VALOR ES POR M3, DENTRO DE ESTE VALOR ESTA INCLUIDO EL FLETE, CARGA Y DESCARGA, ORDENADA, EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL, EL VALOR ES MAS IMPUESTO. |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740.000
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$ 740.000
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Total Neto
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$ 740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.600
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$ 880.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.