1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-968-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-12-LE17 Mant. Prev.Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días por mandato presidencial Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 158333,27 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Razón Social Brumag EIRL R.U.T. 76.297.326-K Sucursal Cesar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida mantención Preventiva 27 equipos Aire acondicionado mantención equipos aire acondicionado, Segundo Semestre $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida ablandador de agua ( esterilización) ablandador de agua ( esterilización) $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.333 $ 333.333

Total Neto	$ 833.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.333
TOTAL OC	$ 991.666