Orden de Compra. Nº2096-972-SE16 "Adquisición de insumos medicos. Convenio 2096-2-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-972-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos medicos. Convenio 2096-2-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-2-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de la factura por instructivo presidencial
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 25080
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2016
TítuloDescripción
FACTURACION

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.           

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.

HORARIO DE RECEPCION

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.           

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos500UnidadGuante Vinilo S Guante Vinilo S $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42132205
Guantes quirúrgicos500UnidadGuante Vinilo MGuante Vinilo M $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42132205
Guantes quirúrgicos200UnidadGuantes estériles N° 6,5 x parGuantes estériles N° 6,5 x par $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
42293603
Sondas quirúrgicas30UnidadSonda folley de 2 vías n°20Sonda folley de 2 vías n°20 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42293603
Sondas quirúrgicas20UnidadSonda folley de 2 vías n°22 Sonda folley de 2 vías n°22 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.080
TOTAL OC $ 157.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.