1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-995-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE GAS A GRANEL, PARA EL HOSPITAL YUMBEL, PARA REGULARIZAR GUÍA N°8411092 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna -1 Impuesto 30611,394 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 400 Litro Recarga de tanques de gas Gas Licuado a Granel $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.200 $ 161.113

Total Neto	$ 161.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.611
TOTAL OC	$ 191.724