1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-1003-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2097-163-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 30764,04 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281706 Lubricantes de instrumentos 1 Unidad Antioxidante material quirurgico Antioxidante material quirurgico $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 6 Unidad Detergente enzimatico x 5 Lts. Detergente enzimatico x 5 Lts. $ 21.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.916 $ 131.916

Total Neto	$ 161.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.764
TOTAL OC	$ 192.680