1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-1107-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Maderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 19478,99095 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderas sofia Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MADERAS SOFIA LIMITADA R.U.T. 76.412.520-7 Sucursal maderas sofia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 25 Unidad Tablas cepilladas de 1" * 8" * 3.20mts. Tablas cepilladas de 1" * 8" * 3.20mts. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.225 $ 67.227 11121603 Troncos 30 Unidad Listones cepillados de 2" * 2" * 3.20mts. Listones cepillados de 2" * 2" * 3.20mts. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294

Total Neto	$ 102.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.479
TOTAL OC	$ 122.000