1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-1696-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Maderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 22831,844 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderas sofia Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MADERAS SOFIA LIMITADA R.U.T. 76.412.520-7 Sucursal maderas sofia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 32 Unidad Tablas de 1*10*3.20mts cepilladas Tablas de 1*10*3.20mts cepilladas $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.552 $ 107.562 24101807 Planchas para muelles 3 Unidad Planchas de Cholguan 4 mm Planchas de Cholguan 4 mm $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606

Total Neto	$ 120.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.832
TOTAL OC	$ 143.000