1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-1794-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Equipos Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 24012,2 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DentalBeltsanz Razón Social LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA R.U.T. 5.380.081-5 Sucursal DentalBeltsanz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad Mantención equipos dental marca DABIATLANTE Mantención equipos dental marca DABIATLANTE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención equipo dental marca OLSEN Mantención equipo dental marca OLSEN $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Regulador de aire Regulador de aire $ 15.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Metro Lineal Manguera para eyector Manguera para eyector $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 126.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.012
TOTAL OC	$ 150.392