1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-2003-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Camioneta GREAT WALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 34119,25 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mano de obra Mano de obra $ 89.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Repuestos Repuestos $ 63.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.175 $ 63.175 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Insumos Según OT 202609267 Insumos Según OT 202609267 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 179.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.119
TOTAL OC	$ 213.694