1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-266-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio Materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2097-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 96398,02 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 14 Unidad Planchas de melamina blanca 18 mm Planchas de melamina blanca 18 mm $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.000 $ 413.000 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad cerradura acceso doble manilla 914 scanavini cerradura acceso doble manilla 914 scanavini $ 46.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.378 $ 92.378 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo clavos de 3" clavos de 3" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 507.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.398
TOTAL OC	$ 603.756