1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-691-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1824 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 31134,35 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintores Razón Social ROBERTO ENNIO SAEZ GATTI R.U.T. 15.855.373-2 Sucursal extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 11 Unidad Recarga extintor PQS de 6 kilos Recarga extintor PQS de 6 kilos $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 46191601 Extintores 2 Unidad Mantención extintor PQS de 10 kilos Mantención extintor PQS de 10 kilos $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 163.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 194.999