1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-766-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2097-134-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 14155 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina Isabel Andrea aguilera Alarcón Razón Social CRISTINA ISABEL ANDREA AGUILERA ALARCON R.U.T. 12.553.289-6 Sucursal Cristina Isabel Andrea aguilera Alarcón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad Recargas de extintores de 6 kls c/u Recargas de extintores de 6 kls c/u $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 46191601 Extintores 4 Unidad Recargas de extintores de 10 kls c/u Recargas de extintores de 10 kls c/u $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 74.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.155
TOTAL OC	$ 88.655