1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-835-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción PAD y CP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 34611,54 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Araucarias Razón Social CRISTIAN RODRIGO SANHUEZA MILLAR R.U.T. 11.960.947-k Sucursal Constructora Araucarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 6 Galón Pintura esmalte al agua blanca Pintura esmalte al agua blanca $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.126 $ 75.126 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha 3" Brocha 3" $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad Rodillo 7" Rodillo 7" $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690 31161503 Clavo-tornillo 600 Unidad Tornillo derwall de 1" Tornillo derwall de 1" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 11121611 Tablero de partículas 21 Plancha Internic 4mm Internic 4mm $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.298 $ 95.298

Total Neto	$ 182.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.612
TOTAL OC	$ 216.778