1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-869-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2097-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 2270,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja Tornillo autoperforante 2" Tornillo autoperforante 2" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211904 Brochas 4 Unidad Brocha para pintar 3" Brocha para pintar 3" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 23131507 Tela para lijar 5 Unidad Lija 80 para metal Lija 80 para metal $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 11.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.270
TOTAL OC	$ 14.220