1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2097-896-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Intervención Transformador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Arauco Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N Comuna Arauco Impuesto 148580 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRONTEL Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S A R.U.T. 96.986.780-k Sucursal FRONTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Retiro e instalación de transformador; Readecuación y normalización de viguetas de subestación; Cambio de afianza de transformador (los existentes son de madera); Visita, planificación y mano de obra; Apertura, bloqueo y cierre linea de media tensión.- Retiro e instalación de transformador; Readecuación y normalización de viguetas de subestación; Cambio de afianza de transformador (los existentes son de madera); Visita, planificación y mano de obra; Apertura, bloqueo y cierre linea de media tensión $ 782.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.000 $ 782.000

Total Neto	$ 782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.580
TOTAL OC	$ 930.580