1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-1027-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra LQ-CONVENIO MATERIAL QUIRÚRGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-103-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1779 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 269040 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad CLAVO GAMMA 3 SEGUN COTIZACION FOLIO 116 CLAVO GAMMA 3 SEGUN COTIZACION FOLIO 116 $ 1.416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.000 $ 1.416.000

Total Neto	$ 1.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.040
TOTAL OC	$ 1.685.040