1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-1267-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LE/JCG/MANT ELECTROGENO/CUOTA 12 DE 12/MAYO-JUNIO/2098-100-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-100-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4243 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Impuesto 141708,08 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sermagin ltda Razón Social Sermagin R.U.T. 76.417.937-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sermagin ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 2 Mes CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA GRUPO ELECTROGENO PERIODO MAYO - JUNIO 2026 CUOTA 12/12 CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA GRUPO ELECTROGENO PERIODO MAYO - JUNIO 2026 CUOTA 12/12 $ 372.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.832 $ 745.832

Total Neto	$ 745.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.708
TOTAL OC	$ 887.540