1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-140-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra TD- ADQUISICION DE BARRERA VEHICULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 153672 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrocor S.A. Razón Social SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FERROGROUP LIMITADA R.U.T. 76.000.085-k Sucursal Ferrocor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad flete por envió de barrera pluma lady 4 flete por envió de barrera pluma lady 4 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 39121018 Barreras de seguridad intrínseca 4 Unidad barrera pluma lady 4 barrera pluma lady 4 $ 139.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.800 $ 558.800

Total Neto	$ 808.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.672
TOTAL OC	$ 962.472