1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-1511-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra LR - CONVENIO ARRIENDO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO SALA DAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-81-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3648 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 3324996,96 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Endos Ltda. Razón Social SERVICIOS ,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSU R.U.T. 76.756.755-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Endos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101711 Conectores de muebles modulares 1 Global FINALIZACION TRABAJO DE OBRAS MENORES PARA HABILITACION SALA DAN FINALIZACION TRABAJO DE OBRAS MENORES PARA HABILITACION SALA DAN $ 17.499.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.499.984 $ 17.499.984

Total Neto	$ 17.499.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.324.997
TOTAL OC	$ 20.824.981