1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-1519-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 4417,5 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresion ska Razón Social CARLA ANDREA TORRES ZURITA R.U.T. 16.514.080-k Sucursal impresion ska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad TARJETA CONTROL Y ACTIVIDADES (COSAM) TARJETA CONTROL Y ACTIVIDADES (COSAM) $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 700 Unidad CITACIÓN A TRATAMIENTO ODONTOLOGICO CITACIÓN A TRATAMIENTO ODONTOLOGICO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad CARNET CITACIÓN (COSAM) CARNET CITACIÓN (COSAM) $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 23.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.418
TOTAL OC	$ 27.668