1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-166-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra LP- MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-213-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación LIBERTADOR O"HIGGINS 111 CURANILAHUE Comuna Impuesto 359771,08 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR O"HIGGINS 111 CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingelift Razón Social INGELIFT INGENIERIA EN TRANSPORTE VERTICAL LIMITAD R.U.T. 76.235.549-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingelift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Mes MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES MES NOVIEMBRE CUOTA 11/24 MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES MES NOVIEMBRE CUOTA 11/24 $ 1.893.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893.532 $ 1.893.532

Total Neto	$ 1.893.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.771
TOTAL OC	$ 2.253.303